ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

изменению бюджета

МО «Майминский район» на 2011 год

К решению сессии №_________ от 17.05.11 г.

ДОХОДЫ

Общий план по доходам на 2011 год составляет 697121,85651 тыс. рублей (приложение 1 к пояснительной записке), в том числе:

налоговые доходы составляют 129170,7 тыс. рублей,

неналоговые доходы составляют 33680,1 тыс. рублей,

безвозмездные перечисления увеличены на 52997,47617 тыс. руб. и стали 534271,05651 тыс. рублей

По неналоговым доходам планируемая сумма по КБК «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» увеличена, согласно предоставленным сметам бюджетных учреждений, на 138,3 тыс. руб., в том числе по школам уменьшение на 12,7 тыс. руб. и увеличение по Комплексному центру на 216 тыс. руб.

По безвозмездным поступлениямпланируемая сумма увеличилась, в том числе:

1. Дотация в целом увеличилась на 11000 тыс. руб., в том числе:

а) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшена на 2085 тыс. руб.,

б) дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличена на 13085 тыс. руб.;

2. Субсидии в целом увеличены на 31657,6 тыс. руб., в том числе добавлен план:

а) по субсидиям на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 28549,1 тыс. руб.,

б) по субсидиям на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов (ч/з Мин.здравоохранения РА) в сумме 556,2 тыс. руб.,

в) по субсидиям на подготовку к отопительному сезону объектов ЖКХ (ч/з Мин.регионразвития РА) в сумме 2552,3 тыс. руб.;

3. Субвенциив целом увеличены на 10428,0 тыс. руб., в том числе добавлен план:

а) по субвенциям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (ч/з Мин. образования, науки и молодежной политики РА) в сумме 1969 тыс. руб.,

б) по субвенциям на оздоровление детей (ч/з Мин. труда и социального развития РА) в сумме 1763 тыс. руб.,

в) по субвенциям на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714- "Об обеспечении жильем ветеранов ВО войны 1941-1945 годов" в сумме 6696 тыс. руб.;

4. Поставлены в план суммы по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет:

а) из бюджетов поселений в сумме 92,60993 тыс. руб.,

б) из бюджетов муниципальных районов в сумме -3107,05342 тыс. руб.

РАСХОДЫ

С учетом всех изменений расходы бюджета МО «Майминский район» на 2011 год увеличены на 47745,39 тыс. руб. и составят 731057,46846 тыс. руб.

Дефицит бюджета составит 33935,61195 тыс. руб. ( в том числе целевой остаток в сумме 20420,91777 тыс. руб.). Без учета целевого остатка дефицит составит 13514,69418 или 8,3 процентов без учета безвозмездных поступлений.

Основные направления изменений бюджета по функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей отражены следующим образом.

Отдел образования

Увеличение расходов составило 15414,142 тыс. руб. в том числе;

За счет средств республиканского бюджета увеличены расходы:

-1969,0 тыс. руб. субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

-1085,0 тыс. руб. на проведение оздоровительной компании детей;

-10000,0 тыс. руб. за счет дотации на сбалансированность бюджетов (ремонт детского сада);

За счет средств муниципального образования увеличены расходы;

- 300,005 тыс. руб. – на содержание дошкольных учреждений;

-520,0 тыс. руб. – на выполнение функций бюджетными учреждениями в части расходов на питание;

-1189,423 тыс. руб. – на выполнение функций бюджетными учреждениями в образовательных учреждениях;

- В результате перераспределения ЛБО увеличены расходы по платным услугам группе дошкольного пребывания детей при Сайдысской школе;

- 215,214 тыс. руб. – на осуществление функций бюджетными учреждениями (ДЮСШ);

- 250,0 тыс. руб. – РОО.

Управление по социальным вопросам администрации

МО «Майминский район»

Увеличение расходов составило 3005,2 тыс. руб. в том числе;

За счет средств республиканского бюджета увеличены расходы:

- в сумме 678,0 тыс. руб.- проведение оздоровительной компании детей в летний период;

За счет средств муниципального образования увеличены расходы;

- в сумме 100,0 тыс. руб. на содержание Дома молодежи;

- 230,0 тыс. руб. – осуществление деятельности Центра культуры;

- 1721,6 тыс. руб. – на здравоохранение (в том числе 1000,0 тыс. руб. за счет перераспределения с муниципальной программы «О мерах по предупреждению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе»);

- 216,0 тыс. руб. – увеличены расходы от приносящей дохода деятельности Комплексному центру социального обслуживания населения.

- за счет перераспределения ЛБО увеличены расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Майминский район».

Управление финансов администрации

МО «Майминский район»

Уменьшены расходы в сумме 4807,174 тыс. руб. в том числе;

- 2835,88 увеличены расходы за счет средств республиканского бюджета на проведение подготовительной работы к отопительному сезону (ремонт теплосетей)

За счет перераспределения ЛБО на осуществление функций бюджетными учреждениями;

- 3119,5 тыс. руб.- уменьшены расходы резервного фонда;

-1994,512 тыс. руб.- уменьшены расходы финансового резерва на реализацию функций бюджетными учреждениями;

-1070,005 тыс. руб. – уменьшены расходы в результате их перераспределения для осуществления деятельности дошкольных учреждений;

-1404,637 тыс. руб. – уменьшены расходы в результате их перераспределения для осуществления деятельности школьных учреждений;

- 1130,0 тыс. руб. – уменьшены расходы в виде дотации на выравнивание Майминскому сельскому поселению;

-Увеличены расходы в сумме 441,5 тыс. руб. за счет средств резервного фонда для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня;

-184,0 тыс. руб. увеличены расходы сельским поселениям на реализацию 131- федерального закона.

Управление имущественных отношений и экономического развития администрации МО «Майминский район»

Увеличены расходы в размере 31238,822 тыс. руб. в том числе;

За счет средств республиканского бюджета увеличены расходы:

-29974,1 тыс. руб. на реализацию республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы» (газификация Майминского района и строительство водопроводных сетей и скважины в Кызыл - Озекском СП);

-8500,0 тыс. руб. – на реализацию республиканских целевых программ по газификации Майминского района;

-1075,0 тыс. руб.- на строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- 556,2 тыс. руб. – на реализацию РЦП «Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов республики Алтай до 2015 года» (приобретение санитарного автотраспорта);

- 6696,0 тыс. руб. на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- уменьшены расходы в размере 2000,0 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета на реализацию программы «Развитие Агропромышленного комплекса РА» (по строительству ЛЭП в селе Кызыл-Озек) ;

За счет средств муниципального образования увеличены расходы;

- 2000,0 тыс. руб. на мероприятия по землеустройству и землепользованию;

- 350,0 тыс. руб. на софинансирование строительства водопровода в с.Кызыл-Озек;

- 2400,0 тыс. руб.- перевод котельных на газ;

- 350,0 тыс. руб.- на софинансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта;

За счет средств муниципального образования уменьшены расходы;

- 8311,778 тыс. руб. за счет перераспределения их на реализацию муниципальных программ;

- 1111,1 тыс. руб. уменьшены расходы на софинансирование строительства Центральной районной больницы для перераспределения их на другие социально значимые расходы;

Администрация МО «Майминский район»

Увеличены расходы в сумме 2894,4 тыс. руб. в том числе;

За счет средств муниципального образования в результате перераспределения ЛБО увеличены расходы на осуществление деятельности Архива и уменьшены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 176,0 тыс. руб.

- 166,4 тыс. руб. на погашение задолженности РДК по налогам;

- 2678,0 тыс. руб. на материальную помощь пострадавшим от ненадлежащего исполнения ООО «Агаш-Тура» своих обязательств по договорам строительного подряда;

- 50,0 тыс. руб. –субсидии отдельным общественным организациям (ОИ).

Назад в раздел