Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования  Майминский район за 2008 год

 

            Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Майминский район содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов, а так же в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и составлен на основании отчетов главных распорядителей (получателей) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

     Основные параметры бюджета составили:

                   По доходам 498796,5 тыс. руб. при плане 508739,4 тыс. рублей;

                   По расходам 507068,2 тыс. руб. при плане 538540,3 тыс. рублей;

                   Бюджет исполнен с профицитом 8271,7 тыс. рублей.   

 

Доходы

 

За 2008 год в  бюджет  Майминского района поступило: всего доходов с учетом возврата остатков субсидий и субвенций 498796,5 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 112345 тыс. рублей, неналоговых доходов  15289,4 тыс. рублей, безвозмездных доходов 363373,8 тыс. руб., доходов от предпринимательской и иной деятельности  8604 тыс. рублей.  При плане  бюджета Майминского района    508739,4 тыс. рублей за 2008 год, исполнение составляет 98,05%. По сравнению с анализируемым периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления собственных  доходов (темп роста 128,84 %), увеличилось поступление  налоговых доходов,  темп роста к 2007году составил 128,52%, по доходам от платных услуг увеличение, темп роста 106,16%.

          Удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений составляет 22,5%, неналоговых доходов   2,9%, доходов от предпринимательской и иной деятельности  1,7 %, безвозмездных доходов 72,9%.

 

	план 2008г	факт 2008г	% исп.	факт2007г	темп роста
Собственные доходы	143544,84	135422,76	94,34	105106,66	128,84
том числе
налоговые доходы	121384,55	112345,02	92,55	87415,59	128,52
неналоговые доходы	12612,1	15289,43	121,23	11492,09	133,04
возврат	-815,66	-815,66	100	-1905,49	0
платные	10363,85	8603,97	83,02	8104,47	106,16
безвозмездные	365194,56	363373,78	99,50	311000,4	116,84
Всего	508739,4	498796,54	98,05	416107,06	119,87

 

Расходы

 

      Расходы  бюджета муниципального района исполнены на 94,2 % и составили 507068,2 тыс. руб., что на 94284,5 тыс. руб. больше, чем за 2007 год. Рост расходов к 2007 году составил 22,8%. Расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов  классификации расходов бюджетов исполнены следующим образом. 

Общегосударственные вопросы      

      

       По разделу расходы исполнены на 96,3 %. Здесь отражены расходы на содержание органов местного самоуправления и другие расходы: по оценке муниципального имущества и управлению собственностью по выборам и др. Расходы на  обслуживание муниципального долга в 2008 году отсутствуют.

      Доля  этих расходов    в структуре расходов бюджета составляет 4,8 % при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 9,1%.  По сравнению с 2007 годом расходы уменьшились на 1782,7 тыс. руб. Основная причина связана с применением нормативов расходов на оплату труда и иных расходов на содержание органов местного самоуправления.          

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

     По данному разделу исполнены  все расходы, запланированные на реализацию районной программы «Профилактика правонарушений в Майминском районе на 2006-2008 гг.» и «Безопасность дорожного движения». Общие расходы по разделу исполнены на 100%.

     Данные расходы в структуре расходов бюджета составляют мене одного процента.

 

Национальная экономика

 

      Расходы районного бюджета  на градостроительную документацию  составили 741,7тыс. руб. за счет целевых средств из республиканского бюджета по РЦП «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой». Общие расходы по разделу исполнены на 100%.

       Данные расходы в структуре расходов бюджета составляют мене одного процента.

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

       Расходы муниципального бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 93 %.       Расходы  данного  раздела в  структуре расходов бюджета составили 4,9 % при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 8,5 %. По сравнению с 2007 годом расходы увеличились на 42,5%.

      По подразделу «Жилищное хозяйство»: проведен ремонт жилого фонда в сумме 402,9 тыс. руб. и освоены средства по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 194,5 тыс. руб.

      По подразделу «Коммунальное хозяйство»:  реализация муниципальных целевых программ составила 860,9  тыс. руб.;  за счет собственных средств расходы на строительство бани составили 4545,7 тыс. руб., содержание ЛЭП 822,5 тыс. руб., расходы на обслуживание газгольдеров 217,8 тыс. руб., на охрану скважин 300 тыс. руб.,  предоставлены субсидии МУП «Тепло» и МУП «Водоканал» в сумме 5550 тыс. руб. на покрытие фактических убытков от хозяйственной деятельности. За счет целевых средств  из республиканского бюджета:  предоставлены субсидии на подготовку к отопительному сезону 2026 тыс. руб. и компенсация повышения топлива в сумме 4130 тыс. руб.,  по программе «Отходы»  5360 тыс. руб.

      По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражены субсидии  на содержание диспетчерской службы в сумме 458,2 тыс. руб. 

 

Образование

       Расходы по  образованию в структуре расходов бюджета муниципального района составили 34,2 % при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 27,7 %. За счет средств местного бюджета (кроме субвенций) обеспечивается содержание муниципальных учреждений образования: школ, детских садов, учреждений по внешкольному образованию, по работе с молодежью. Кроме этого, финансируются расходы по летнему отдыху и на управление в области образования.

      За счет субвенций из республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования произведены расходы в сумме 62336 тыс. руб., рост к прошлому году составил 17,3 %. Так же,  за счет целевых средств осуществлялись выплаты за классное руководство, доплаты молодым специалистам, оплата труда приемным родителям, внедрение инновационных образовательных программ и проведение летнего отдыха.  Расходы на управление в области образования составили 1266,8 тыс. руб.

     Процент исполнение по данному разделу выше, чем в среднем по бюджету района и составил 95,7%. Абсолютный рост расходов к 2007 году составил 13088,8 тыс. руб., или 8,2 %.

 

Культура, кинематография, средства массовой информации

 

      Расходы по  данному разделу в структуре расходов бюджета муниципального района составили 4,4 % при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 4 %. Рост расходов по сравнению с 2007 годом составил 4,2%.

     По данному разделу прошли расходы на предоставление субсидий районной газете «Сельчанка» 1722,2 тыс. руб.

     Расходы на управление в области культуры составили 360,7 тыс. руб.

 

 

Здравоохранение и спорт

 

       Полномочия по организации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов осуществляется полностью на уровне бюджета муниципального района.  Расходы по  данному разделу в структуре расходов бюджета муниципального района составили 9,2 % при средних по консолидированному бюджету Республики Алтай 12,7%.  Наблюдается рост расходов к уровню 2007 года на 9,1 %.

       Расходы на спорт и физическую культуру составили 297 тыс. руб., что составляет уровень 2007 года.       

        Расходы на управление в области здравоохранения и спорта составили 676,3 тыс. руб.

 

Социальная политика

 

     По данному разделу отражены расходы по переданным государственным полномочиям Республики Алтай и Российской Федерации и незначительные расходы за счет собственных средств по  мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих 119,3 тыс. руб. при плане 119,5 тыс. руб.;

- социальная помощь и мероприятия 178,9 тыс. руб. при плане 1180,4 тыс. руб.;

- адресные субсидии  911,2 тыс. руб. при плане 915,1 тыс. руб.;  

- поддержка общества инвалидов и ветеранов 361,5тыс. руб. при плане 400 тыс. руб.;

- содержание отдела субсидий 915,9 тыс. руб. при плане 1028,3 тыс. руб.;

- муниципальные программы 168,9 тыс. руб. при плане 375 тыс. руб.

    По разделу расходы исполнены на 91,1 %, что ниже общего уровня исполнения по бюджету муниципального образования района. Самый низкий уровень исполнения сложился по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» объясняется тем, что по некоторым выплатам доведенные бюджетные ассигнования значительно выше потребности (жку отдельным категориям граждан, адресные субсидии). По итогам года кредиторская задолженность сформировалась только по мерам социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности 1717 тыс. руб.

    Также по данному разделу отражены расходы по опеке и попечительству и расходы на управление в области социальной политике.

      Абсолютный прирост расходов в области социальной политике к уровню 2007 года составил 12017,4 тыс. руб., или 14 %.

 

Межбюджетные трансферты

 

      По данному разделу финансовая помощь бюджетам поселений исполнена на 94,6%. Обязательства республиканского бюджета и бюджета муниципального района исполнены следующим образом.

       Из республиканского бюджета:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100%

-  субсидии на благоустройство и решение вопросов местного значения по ФЗ-131 -98,2 %;

-   субсидии на капитальное строительство и ремонт 91 % (не поступили средства в сумме 500 тыс. руб. по п.Северный»);

-  субсидии на реализацию республиканских программ 62,3 % (план 3403,7; касса 2121,3);

- субсидии на ПСД дорог  83,3%.;

- субсидии на ремонт гидротехнических сооружений  на 100%;

- субсидии на ремонт многоквартирных домов и строительство дороги вс. Озерное  на 100%;

- субвенции на осуществление части полномочий по первичному воинскому учету 100%.

       Средний процент исполнения по республиканским средствам составил  97,5%.

      Из районного бюджета:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100 %;

- реализация муниципальных программ на 100 % («Профилактика правонарушений…»);

- переданные средства по решению органов местного самоуправления 100 %;

- софинансирование расходов  на благоустройство и решение вопросов местного значения по ФЗ-131 – 68,8 %.

- иные трансферты на осуществление полномочий местного значения (благоустройство и ФЗ-131) 73,5 %;

- иные трансферты на ремонт и строительство -85 %.

       Средний процент исполнения по собственным средствам составил  79,1 %.

 

     Абсолютный рост  межбюджетных трансфертов к уровню 2007 года составил 60186,2 тыс. руб., или более, чем в два раза.

      

      

 

Назад в раздел