Пояснительная записка к изменению бюджета МО «Майминский район» на 2009 год 

 

К решению сессии  №11-40 от 05.05.2009 года (первое)

 

Доходы 

 

          Общий план по доходам увеличен на 27574,22490 тыс. руб. и стал 499865,22490 тыс. руб., в том числе: 

         план по возврату остатков субсидий и субвенций их бюджетов муниципальных районов увеличен на - 4920,79710 тыс. руб.  составил - 4920,79710 тыс. рублей              безвозмездные перечисления увеличились на 32495,022 тыс. руб. и стали 342991,822тыс. руб. 

 

По безвозмездным поступлениям всего добавлено 32495,022тыс. руб., в том числе:

  Дотации  увеличены на 21500,0 тыс. руб. составляют  50381,1 тыс. руб.

 Субсидии увеличены на 6295,718 тыс. руб. в т.ч.

 увеличены: проектирование сетей газоснабжения 11000,0 тыс. руб.,

РЦП “Социальное развитие села 20072,8 т. р.,

внедрение комплексного проекта модернизации образования в РА 500,0 т. р.

гос. поддержку  малого и среднего предпринимательства 722,918 т.р.

 уменьшены: проектирование ГТЭС -15000,0 тыс. руб.,

 РЦП “Отходы” -11000,0 тыс. руб., и составляют 83615,418 т. р.

  Субвенции увеличены на 4698,610 тыс. руб. в том числе,

 увеличены: социальная поддержка проживающим в сельской местности 330,212 т. р.,

героям соц. труда 14,734т. р.,

обеспечение жильем детей сирот 560,464т. р.,

опекунские 3219,6т. р.,

 компенсации части родительской платы  1795,4 т. р.,

обеспечение жильем инвалидов войны 715,0 т.р.

предоставление адресных субсидий 3300,0 т. р.

уменьшены: фин. обеспечение оказания доп. медицинский помощи - 5236,8 т. р.,  и составляют 208994,610 т. р.

прочие безвозмездные 694 руб.

 

РАСХОДЫ 

             С учетом всех  изменений расходы бюджета МО «Майминский район» на 2009 год увеличены   на  39101,2587 тыс. руб. и составят 526869,8587 тыс. руб.

 

    По кодам видам изменений: 

 

		Сумма, тыс. руб.
001	изменения, вносимые в связи с принятием решения сессии Майминского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение  о  бюджете муниципального образования «Майминский район» на текущий финансовый год и плановый период;	27655,18473
002	изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;
003	изменения, вносимые в размере сумм дополнительных поступлений доходов, полученных при исполнении  бюджета муниципального образования «Майминский район» сверх установленных Решением   о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и направляемые на дополнительное финансирование расходов  бюджета муниципального образования «Майминский район»;
004	изменения, вносимые на суммы остатков средств  бюджета муниципального образования «Майминский район»  на 1 января 2008 года;	11446,07397
005	изменения, вносимые при распределении бюджетных инвестиций между главными распорядителями, при распределении бюджетных ассигнований между главными распорядителями за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований, при распределении бюджетных ассигнований за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (внутри главного распорядителя), по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг и в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;
006	изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
007	введение режима приостановления, сокращения расходов бюджета, осуществление блокировки расходов бюджета, в т.ч.  по фактам нецелевого использования и отмены решения о блокировке расходов в случаях определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом о республиканском бюджете;
008	изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи.
	ИТОГО	39101,2587

 

      Дефицит бюджета  составит 27004,6338 тыс. руб., или 17,2 %. Без учета  целевого остатка средств (11446,07397, включенного в расходы бюджета - 15558,55983 тыс. руб. – 9,9 %.

      Основные направления изменений бюджета по функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей  отражены следующим образом.

 

Отдел образования 

 

Увеличение составило 16525,11364 тыс. руб. В том числе: на 594,14964 тыс. руб. за счет целевого остатка 2008 года; за счет увеличения целевой финансовой помощи на 6075,464 тыс. руб. (меры социальной поддержки опекаемым и компенсация  родительской платы за содержание детей в детских садах, модернизация образования). За счет дотации на сбалансированность увеличены расходы: на доплаты за работу в сельской местности в школах 13996,1 тыс. руб.; на доведение заработной платы до минимальной по учреждениям образования в сумме 2033,4 тыс. руб.; на проведение Олимпиады 300 тыс. руб. софинансирование с Центром занятости) а также на оборудование 450 тыс. руб.; 767 тыс. руб. увеличены расходы на питание в школах (20 руб. д/день); внесены расходы на аккредитацию школ и оформление земельных участков, соответственно, в суммах 346 тыс. руб. и 300 тыс. руб.; увеличены расходы на погашение кредиторской задолженности МСШ № 2 за мебель 255,5 тыс. руб. и на покраску школьных автобусов 185 тыс. руб.; на противопожарные мероприятия в доме молодежи 144,4 тыс. руб. на  реализацию программы «Молодежь Майминского района»  400 тыс. руб.   Перераспределены ассигнования на капитальный и текущий ремонт в учреждениях. В результате чего, расходы уменьшены на 9321,9 тыс. руб. Перемещены в резерв расходы в сумме 3912,2 тыс. руб. на обеспечение жильем детей-сирот в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета.

 

Управление по социальным вопросам 

 

Увеличение составило 4105,87231 тыс. руб. В том числе: на 2965,84256 тыс. руб. за счет целевого остатка 2008 года большей частью по УСЗН (проведен возврат средств в сумме 4711,12702 тыс. руб.); за счет увеличения целевой финансовой помощи на 3644,72975 (выплаты героям  и коммунальные специалистам, возвраты средств по извещениям); увеличены расходы на две целевые программы по вакцинопрофилактике и снижению заболеваемости туберкулезом по 100 тыс. руб.; на доведение заработной платы до минимальной увеличение составило 2239,8 тыс. руб. В связи с тем, что МУ «Социально-культурное объединение» вновь функционирует за счет  средств  районного бюджета,  перемещены средства на его содержание ранее планируемые в виде финансовой помощи Майминскому поселению в сумме 3500 тыс. руб. и дополнительно увеличены расходы  в сумме 335 тыс. руб.; увеличены расходы по программе «Социальная поддержка населения района» на оказание материальной помощи в сумме 100 тыс. руб.; в сумме 54,2 тыс. руб. увеличены расходы на подключение и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в ЦРБ; 150 тыс. руб. на предоставление материальной помощи малообеспеченным для проведения газификации. Перераспределены ассигнования на капитальный и текущий ремонт в учреждениях. В результате чего, расходы уменьшены на 2486,4 тыс. руб. Сняты полностью расходы на дополнительную медицинскую помощь в сумме 5236,8 тыс. руб. (по уведомлению). Также, сняты лимиты бюджетных обязательств с МУЗ «ЦРБ» по акту проверки в сумме 380 тыс. руб.

 

Администрация района 

 

Уменьшение составило  1399,9999 тыс. руб. В том числе: на 10 коп. увеличены расходы за счет целевого остатка 2008 года; на благоустройство прилегающей территории увеличены расходы в сумме 72 тыс. руб. Перемещены средства в сумме 1472 тыс. руб. с со средств, предназначенных для расчетов с перинатальным центром другим главным распорядителям.

 

Управление имущественных отношений и экономического развития 

 

Увеличение составило 4431,472 тыс. руб. В том числе: на 2007,554 тыс. руб. за счет целевого остатка 2008 года; за счет увеличения целевой финансовой помощи на 715 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение жилья инвалидам и участникам ВОВ и 722,918 тыс. руб. по РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». Перераспределены  и детализированы средства на муниципальные программы. Уменьшение составит 3139 тыс. руб. (в том числе за счет сокращения софинансирования по РЦП «Отходы» на 2750 тыс. руб.) Кроме этого, за счет средств республиканского бюджета увеличены расходы по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в сумме 19125 тыс. руб. (программная часть) и 11000 тыс. руб. не программная часть на строительство сетей  и газоснабжение с. Майма.  Сняты расходы за счет средств республиканского бюджета: по РЦП «Отходы» в сумме 11000 тыс. руб. и на проектирование ГТЭС мощностью 96 МВт в сумме 15000 тыс. руб.

 

Управление финансов 

 

Увеличение составит 15438,80065 тыс. руб. В том числе:

  На 38,90065 тыс. руб.  за счет целевого остатка 2008 года. За счет перераспределения средств увеличены субсидии газете «Сельчанка» в сумме 50 тыс. руб., на содержание ОКС -1000 тыс. руб.  Увеличен резерв за счет собственных средств на 3559,4 тыс. руб. за счет : перемещения ассигнований с кап. ремонта жилого фонда в сумме 409,4 тыс. руб., софинансирования республиканских программ на 3150 тыс. руб.. Увеличен резерв за счет республиканских средств на 14076 тыс. руб.: уменьшения ЛБО на ремонты в сумме 6971,3 тыс. руб., на приобретение жилья детям-сиротам в сумме 3912,2 тыс. руб., уменьшения учебных расходов 1460,1 тыс. руб., по ФЗ-131 в сумме 1732,4 тыс. руб.

      По разделу межбюджетные трансферты в результате перемещений ассигнования уменьшены на 2976,1 тыс. руб.:

             уменьшение на 3500 тыс. руб. (по соглашениям на культуру);

             уменьшение на 1600 тыс. руб., ранее стоявшие, как  средства по РЦП;

             уменьшение на 1732,4 по ФЗ-131 (уменьшены ЛБО за счет республиканских средств);

             увеличение на 2547,8 тыс. руб. реконструкция водопровода с. Алферово (федеральные средства);

             увеличение на 270 тыс. руб. на мероприятие «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» (остатки 2008г.);

             увеличение на 378,5 тыс. руб. по программе «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» (остатки 2008г.).

             увеличение на 560 тыс. руб. за счет собственных средств на ФЗ-131;

              увеличение на благоустройство в сумме 200 тыс. руб. (К-Озекскому поселению).

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад в раздел