Постановление № 10 от 25 февраля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ		JÖП
от «25» февраля 2020 года № 10 с. Майма

Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период 2020-2025 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации муниципального образования «Майминский район»

 

        В целях реализации статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации   муниципального образования «Майминский район» от 18 августа 2015 года № 89-р

постановляю:     

 

1.                     Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период 2020-2025 годы.

2.                     Признать утратившими силу:

Постановление Администрации муниципального образования «Майминский район» от 18 января 2017 года № 06 «Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период 2017-2022 годы»;

Постановление Администрации муниципального образования «Майминский район» от 17 апреля 2018 года № 87 «О внесении изменения в Бюджетный прогноз муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период 2017-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Майминский район» от 18 января 2017 года № 06»;

Постановление Администрации муниципального образования «Майминский район» от 05 марта 2019 года № 22 «О внесении изменения в Бюджетный прогноз муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период 2017-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Майминский район» от 18 января 2017 года № 06».

3.                      Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

4.                      Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального образования «Майминский район» разместить настоящее Постановление на официальном сайте Майминского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5.                      Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» М.А. Самыкову.

 

 

 

Глава муниципального образования

«Майминский район»                                                                Р.В. Птицын

 

 

 

 

 

 

                                                                                                УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Майминский район»

от «__» ________ 20__ г. № ___

 

 

Бюджетный прогноз

муниципального образования «Майминский район»

на долгосрочный период с 2020 года до 2025 года

 

I.             Основные условия формирования Бюджетного прогноза    муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период

 

Бюджетный прогноз разработан на базе основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного Распоряжением Главы администрации МО «Майминский район» от 25 октября 2019 года № 815-р.

Прогноз социально-экономического развития Майминского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе отчетных данных за предыдущие годы, ожидаемых темпов развития основных экономических показателей в предстоящем году.

Прогноз разработан на вариантной основе.

Первый вариант прогноза (инерционный) предполагает изменение темпов роста в инерционном режиме и в результате модель экономики не претерпит существенных изменений.

Второй вариант характеризует развитие экономики в условиях активной государственной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а также стимулировании роста потребительского и инвестиционного рынков.

Второй вариант прогноза предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров муниципального бюджета Майминского района.

Разработка прогноза осуществлялась с учетом предварительных итогов социально-экономического развития Майминского района за январь-июнь 2019 года.

Начиная с 2019 года возобновление роста объемов отгруженных товаров собственного производства и реальных располагаемых доходов населения станет определяющим внутренним фактором для восстановления инвестиционной активности и потребительского спроса.

Ожидается положительная динамика промышленного производства, которая будет обусловлена увеличением объемов по разделу Е "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" в связи с выходом на рынок Майминской солнечной электростанции в 2018 году. Также ожидается увеличение объемов отгрузки по разделу В "Добыча полезных ископаемых" за счет расходования материалов при дальнейшей реконструкции автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, в Республике Алтай (2-4 пусковые комплексы, после утверждения проектной документации).

Развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе будет характеризоваться незначительным ростом, и зависеть, прежде всего, от реализации мероприятий государственной поддержки, а также мероприятий в рамках содействия импортозамещению. Реализация Плана мероприятий по развитию агропромышленного комплекса муниципального образования («дорожной карты»),  согласно которой основным приоритетом является увеличение поголовья молочного скота крестьянско-фермерскими хозяйствами, и как следствие увеличение объема производства молока на территории Майминского района, увеличение производства скота и птицы на убой, увеличения численности товарного поголовья коров мясных пород, увеличения объема произведенных, реализованных и направленных на переработку овощей, позволит добиться увеличения объема сельскохозяйственной продукции в целом по району.

Предполагается дальнейшая реализация действующих инвестиционных проектов: газификация района (с. Манжерок), строительство МКД и индивидуальное жилищное строительство в новых микрорайонах. Реализация национальных проектов:

«Демография» - строительство детских садов в с. Майма: ул. Молодежная, ул. Алтайская, микрорайон «Алгаир-2», в с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная;

«Безопасные и качественные дороги» - реконструкция дорожной сети с. Майма;

«Чистая вода» - реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору.

В 2020-2022 гг. ожидается увеличение товарооборота в розничной торговле. Ситуация на потребительском рынке остается достаточно стабильной и характеризуется отсутствием дефицита, высоким уровнем насыщенности потребительского рынка товарами. В торговле сохранится приоритет за развитием торговых сетей и специализированных предприятий. Майминский район является главной туристической артерией и поэтому наиболее привлекателен для развития потребительского рынка.

В Майминском районе самый низкий уровень безработицы в Республике Алтай, в плановом периоде серьезных отклонений по данному показателю не планируется. Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит не допустить значительного роста безработицы.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в целом и внедрению программно-целевого метода управления финансами, в частности. Реализованный в предшествующие годы переход на формирование бюджета на трехлетний период, а впоследствии и разработка системы муниципальных программ предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования. Тем самым выстраивается взаимоувязанная система документов бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.

 

II. Описание

 

1.                 Основные направления развития налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования «Майминский район»

 

Налоговая политика	Бюджетная политика	Долговая политика
Совершенствование нормативной базы о налогах и сборах	Сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета	Поэтапное снижение размера дефицита бюджета района
Стабильность и предсказуемость налоговой политики	Эффективное управление муниципальными финансами	Направление части налоговых и неналоговых доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного Решением о бюджете объема указанных доходов, на муниципальные заимствования для финансирования дефицита бюджета и погашение долговых обязательств
Сохранение налоговых условий для ведения бизнеса	Осуществление нормативных закупок для муниципальных нужд	Обеспечение своевременного и полного возврата бюджетных кредитов
Совершенствование специальных налоговых режимов, направленных на поддержку малого предпринимательства	Исполнение расходных обязательств исключительно в рамках полномочий	Осуществление привлечения кредитных ресурсов по наиболее выгодным условиям их предоставления
Переход к применению порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	Оптимизация бюджетной сети и расходов на муниципальное управление
Увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета	Безусловное финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств
Реализация мер, направленных на наращивание собственной налоговой базы	Сохранение режима экономии бюджетных средств за счет результатов конкурсных процедур с перераспределением образовавшейся экономии на актуальные первоочередные направления расходов
Проведение ежегодной оценки эффективности использования неналоговых льгот, установленных нормативными актами муниципального образования. В случае выявления по результатам указанной оценки неэффективных неналоговых льгот должна осуществляться подготовка предложений по их сокращению (отмене)
	Повышение качества предоставления муниципальных услуг с расширением альтернативных муниципальному заданию механизмов оказания муниципальных услуг с использованием конкурентных способов организации оказания муниципальных услуг
	Совершенствование мер социальной поддержки с соблюдением принципов адресности и установлением критериев нуждаемости
	Оптимизация инвестиционных расходов с учетом очередности и с возможным использованием типовой проектно-сметной документации при строительстве новых объектов социально-культурной сферы
	Проведение внутреннего финансового контроля и аудита, а также ведомственного контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений и получателей межбюджетных трансфертов

 

2.                 Основные характеристики бюджета муниципального образования «Майминский район» и показатель объема муниципального долга.

 

Наименование/год	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходы бюджета всего	1003746,6	1086662,6	766390,8	772012,3	779277,1	786687,2
Налоговые и неналоговые доходы	366748,5	364109,5	375239,6	380861,1	388125,9	395536,0
Налоговые доходы	341309,2	345075,1	356238,4	363240,9	370505,7	377915,8
Неналоговые доходы	25439,3	19034,4	19001,2	17620,2	17620,2	17620,2
Безвозмездные поступления	636998,1	722553,1	391151,2	391151,2	391151,2	391151,2
Дотации	116301,0	93040,8	93040,8	93040,8	93040,8	93040,8
Субсидии	126148,9	225771,2	19388,4	19388,4	19388,4	19388,4
Субвенции	358398,3	357959,0	277939,9	277939,9	277939,9	277939,9
Иные МБТ	36149,9	45782,1	782,1	782,1	782,1	782,1
Расходы бюджета всего	1003746,6	1075362,6	766390,8	772012,3	779277,1	786687,2
Общегосударственные расходы	119250,2	110912,1	120179,1	122647,4	129912,2	137322,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6985,9	5544,6	5544,6	5540,4	5540,4	5540,4
Национальная экономика	68866,6	67969,0	34004,1	34004,1	34004,1	34004,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	84434,2	47829,1	43890,5	43846,4	43846,4	43846,4
Образование	584326,4	694696,8	416885,5	419603,9	419603,9	419603,9
Культура, кинематография	42123,1	51752,1	41230,1	41230,1	41230,1	41230,1
Социальная политика	47723,1	47133,0	56160,8	56302,7	56302,7	56302,7
Физическая культура и спорт	15957,1	15276,8	15277,2	15618,3	15618,3	15618,3
Средства массовой информации	3190,8	3190,8	3190,8	3190,8	3190,8	3190,8
Обслуживание муниципального долга	861,0	1030,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера	30028,2	30028,2	30028,2	30028,2	30028,2	30028,2
Дефицит/профицит «-/+»	0,0	11300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета	0,0	-11000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	-3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- получение
-погашение	-3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты от кредитных организаций	3000,0	-11300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- получение	11300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-погашение	-8300,0	-11300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 

II.              Цели и задачи бюджетной политики муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период

 

Ключевой целью разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период является оценка основных тенденций развития бюджетов, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов района и сельских поселений и достижение стратегических целей социально - экономического развития муниципального образования «Майминский район».

К задачам бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджетов района и сельских поселений;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджетов района и сельских поселений и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования «Майминский район»;

выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования «Майминский район» и решению ключевых задач социально-экономического развития в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджетной системы субъектов Российской Федерации, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджетов района и сельских поселений, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на долгосрочный период и муниципальными программами муниципального образования «Майминский район»;

оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки органам местного самоуправления района и сельских поселений по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

 

IV. Предельные объемы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования «Майминский район»

 

Наименование муниципальной программы	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район»	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район»	141518,7	104835,9	74512,8	70040,4	73040,4	76040,4
Социальное развитие МО «Майминский район»	653195,9	777043,0	518452,8	518452,8	518452,8	518452,8
Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район»	105855,8	104065,1	73292,3	73292,3	73292,3	73292,3

 

 

V. Предельные объемы финансирования непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район».

 

Наименование направления	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Содержание органов местного самоуправления и реализация переданных государственных полномочий	54809,8	54809,8	54809,8	54809,8	54809,8	54809,8
Для выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями (Сельчанка и ОКС)	7063,8	7063,8	7063,8	7063,8	7063,8	7063,8
Расходы в рамках мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6980,5	6980,5	6980,5	6980,5	6980,5	6980,5
Иные расходы деятельности органов местного самоуправления	34322,1	20564,5	31278,8	41362,8	45627,6	50037,7

 

VI. Риски реализации Бюджетного прогноза

 

1.       Геополитические риски.

Базовый сценарий основан на предпосылках и условиях, которые предполагают продолжение негативных последствий технологических и финансовых экономических санкций в отношении Российской Федерации в среднесрочном периоде. Это создает определенные трудности и риски возобновления роста инвестиций в основной капитал.

Реализация рисков геополитической напряженности может оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости.

2.  Риски недостижения целевых параметров инфляции.

Рост инфляции в последние годы опережает прогнозируемые показатели, поэтому это один из основных рисков прогноза.

Риски усиления инфляции, прежде всего, связаны с усилением роста цен и тарифов на ГСМ, электроэнергию, что способствует росту издержек, создает условия для снижения конкурентоспособности продукции, снижает потенциал роста экономики.