Пояснительная записка к изменению бюджета МО «Майминский район» на 2009 год
К Решению сессии №13-16 от 25.09.2009 года (третье)
Доходы
Общий план по доходам увеличен на 103976,19389 тыс. руб. и стал 613462,65679тыс. руб., в том числе:
план по возврату остатков субсидий и субвенций их бюджетов муниципальных районов увеличен на -1730,63419 тыс. руб. составил - 9156,63129 тыс. рублей
безвозмездные перечисления увеличились на 104772,78788тыс. руб. и стали 459891,04788тыс. руб.
По безвозмездным поступлениям всего добавлено 104772,78788 тыс. руб., в том числе:
Дотации увеличены на 7950,0 тыс. руб. составляют 70004,1 тыс. руб.
Субсидии увеличены на 90597,94 тыс. руб. в т.ч.
пилотный проект застройка с. Майма «Алгаир 2» 67100 т. р.
противоаварийные мероприятия общеобразовательных учреждений 24271,6 т. р.
обеспечение жильем молодых семей 2126,027
закупка транспортных средств и коммунальной техники 3990,105 т. р.
строительство сетей газоснабжения уменьшено на - 5207,574 т. р.
прочие субсидии уменьшены на - 1682,218 т. р. и составляют 175675,922 т.р.
Субвенции увеличены на 5760,894 тыс. руб. в том числе,
героям соц. труда 31,33т. р.,
адресные субсидии 2000,0т. р.,
обеспечение жильем ветеранов войны 3510,0 т. р.
субвенции на выполнение передаваемых полномочий 219,564 т. р. и составляют 213212,138 т. р.
антикризисные мероприятия по трудоустройству 133,32988 т. р.
прочие безвозмездные на 330,624 тыс. руб. (летний отдых) и составляют 865,558 т. р.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов увеличены на 473,044 тыс. руб. (платные услуги)
план увеличен согласно ходатайству:
школа №1 на 102,388т. р. питание участников олимпиады
школа №2 на 88,784 т. р. питание участников олимпиады
школа №3 на 94,512 т. р. питание участников олимпиады
Соузгинская школа на 20,160 т.р. питание участников олимпиады
Соузгинская школа на 40,0 т.р. выручка столовой
МУ МРСКО на 114,2 т. р. проведение мероприятий по заказу
Усть-Муны СШ на 13,0 т. р. услуги трактора
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов увеличены на 460,9962 тыс. руб. (платные услуги)
план увеличен согласно ходатайству:
Детский сад Белочка на 200,0 т. р. родительская плата
МУ КЦСОН на 48,8 т. р. летний отдых
школа №3 на 38,304 т. р. летний отдых
Усть-Муны СШ на 20,5704 т. р. летний отдых
Сайдыс СШ на 12,232 т. р. летний отдых
Алферово СШ на 9,120 т. р. летний отдых
Верх-Карагуж СШ на 8,4538 т.р. летний отдых
МОУ ДШИ на 2,016 т. р. летний отдых
УПСВ на 21,5 т. р. спонсорская помощь
Отдел образования 100,0 т. р. родительская плата
РАСХОДЫ
С учетом всех изменений расходы бюджета МО «Майминский район» на 2009 год увеличены на 110848,05108 тыс. руб. и составят 670705,39517 тыс. руб. В соответствии с п.1, п.3 стати 92.1 Бюджетного Кодекса до 1 января 2013 года дефицит бюджета может превышать предельный на сумму разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами, а также на сумму остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. Поэтому дефицит бюджета составит 57242,73838 тыс. руб. или 37,3 % от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Кроме этого, расходы увеличены за счет целевых средств из республиканского бюджета и кредита на сумму 114722,78788 тыс. руб.
По кодам видам изменений:
Сумма, тыс. руб.
001 изменения, вносимые в связи с принятием решения сессии Майминского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования «Майминский район» на текущий финансовый год и плановый период; 110732,05108
002 изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;
116
003 изменения, вносимые в размере сумм дополнительных поступлений доходов, полученных при исполнении бюджета муниципального образования «Майминский район» сверх установленных Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и направляемые на дополнительное финансирование расходов бюджета муниципального образования «Майминский район»;
004 изменения, вносимые на суммы остатков средств бюджета муниципального образования «Майминский район» на 1 января 2008 года;
005 изменения, вносимые при распределении бюджетных инвестиций между главными распорядителями, при распределении бюджетных ассигнований между главными распорядителями за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований, при распределении бюджетных ассигнований за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (внутри главного распорядителя), по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг и в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;
006 изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
007 введение режима приостановления, сокращения расходов бюджета, осуществление блокировки расходов бюджета, в т.ч. по фактам нецелевого использования и отмены решения о блокировке расходов в случаях определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом о республиканском бюджете;
008 изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи.
ИТОГО 110848,05108
Основные направления изменений бюджета по функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей отражены следующим образом.
Отдел образования
Увеличение составило 24986,82108 тыс. руб. В том числе за счет целевой финансовой помощи в сумме 20694,96088 тыс. руб. Из низ: за счет средств Фонда соц. страхования на летний отдых 330,624 тыс. руб., за счет средств Центра занятости 41,52988 тыс. руб., на проведение противоаварийных мероприятий по школам (Алферовская и Бирюлинская) в сумме 24271,6 тыс. руб. Перемещены в УИЭР субвенции на обеспечение жильем опекаемых в сумме 3948,793 тыс. руб. Восстановлены расходы по школам по учебному процессу (субвенции), которые ранее были в перемещены в резерв в сумме 1460,1 тыс. руб.
Увеличены расходы по образовательным учреждениям за счет доходов от платных услуг в сумме 749,5402 тыс. руб.
Планируемое увеличение расходов за счет резерва, перемещения ассигнований по ГРБС и незначительной экономии по КОСГУ 223, составит 2082,22 тыс. руб. Из них, на оплату труда аппарату управления 1085 тыс. руб.; на открытие дополнительных трех дошкольных групп 337,5 тыс. руб., на софинансирование противоаварийных мероприятий 117,3 тыс. руб., на учебники 221 тыс. руб., на прочее материально-техническое обеспечение 550 тыс. руб. Экономия и перемещения составили 228,58 тыс. руб.
Управление по социальным вопросам
Увеличение составило 3117,65875 тыс. руб. За счет целевой финансовой помощи произошло уменьшение расходов в сумме 114,549 тыс. руб. Отражен возврат остатка федеральных средств адресных субсидий в сумме 1688,9 тыс. руб. и субсидий на ремонты соц.-культ. сферы на 709,9 тыс. руб.(поликлиника ЦРБ). Увеличение целевых расходов составит 2284,251 тыс. руб.
Увеличены расходы за счет доходов от платных услуг в сумме 184,5 тыс. руб.
Планируемое увеличение расходов за счет резерва и перемещения ассигнований по ГРБС составит 3047,70775 тыс. руб.
Из них, по Центру культуры увеличение составило 926,23539 тыс. руб. (на погашение кр.задолженности 692318,39 тыс. руб., на мероприятия к 85-летию Майминского района 110,205 тыс. руб. и 123,712 на прочее содержание учреждения).
Из них, по ЦБС увеличены расходы на содержание здания в сумме 199,628 тыс. руб.
Из них по МУЗ «ЦРБ» увеличены расходы на стационар в сумме 822,865 тыс. руб. (аренда 475 тыс. руб., приобретение флюрографа 97 тыс. руб., приобретение кроватей и душевых кабинок 300 тыс. руб., на вывески 22,865 тыс. руб., перемещение по заявке учреждения -72 тыс. руб.); по поликлинике увеличены на 598 тыс. руб. (взаимозаменены источники расходов по ремонтам в сумме 709,9 тыс. руб., перемещены ассигнования на коммунальные специалистам из скорой в сумме 550 тыс. руб., перемещение по заявке учреждения + 48 тыс. руб.); по СВА увеличены расходы в сумме 55 тыс. руб. (приобретение мед. техники на 60 тыс. руб., перемещение по заявке учреждения -5 тыс. руб. ); по ФАП уменьшены расходы в сумме 10,135 тыс. руб. (увеличены на вывески 22,865 тыс. руб., перемещение по заявке учреждения - 33 тыс. руб.); по скорой уменьшены расходы на 488 тыс. руб. (перемещены коммунальные специалистам в поликлинику 550 тыс. руб., перемещение по заявке учреждения + 62 тыс. руб.).
Расходы на мероприятия по физкультуре и спорту увеличены на 100 тыс. руб.
Увеличены расходы на аппарат управления в сумме 236 тыс. руб. и выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим в сумме 116 тыс. руб. Перераспределена экономия на содержание аппарата управления по здравоохранению в связи с изменением структуры администрации в сумме 184,8 тыс. руб.
Перемещены средства в Администрацию района в сумме 157,98564 тыс. руб. на выплаты по судебному решению.
Администрация района
Увеличение составило 3841,98564 тыс. руб. За счет целевых средств запланированы расходы по долевому строительству ДОЛ в с. Манжероке в сумме 1000 тыс. руб. и 10 тыс. руб. перемещены расходы их Управления финансов на формирование списков присяжных заседателей. За счет финансового резерва увеличены расходы в сумме 2831,98564 тыс. руб. Из них на строительство ДОЛ 500 тыс. руб., на заработную плату Совету депутатов 60 тыс. руб., на заработную плату Администрации 2278 тыс. руб., на прочее содержание Совета депутатов и Администрации 364 тыс. руб., уменьшены расходы по расчетам с перинатальным центром в сумме 528 тыс. руб.
Управление имущественных отношений и экономического развития
Увеличение составило 77606,723 руб. За счет целевых средств расходы увеличены на 80587,276 тыс. руб., в том числе по газификации на 65550 тыс. руб. (софинансирование МО- 1650 тыс. руб.)
Увеличены расходы на содержание управления в сумме 3379 тыс. руб. и на выплату компенсации по судебному решению с ООО «Малахит» в сумме 287,2 тыс. руб. Увеличены ассигнование на реализацию районной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Майминском районе» на 0,818 тыс. руб.
Уменьшены расходы на предоставление субсидий на аренду и выкуп газовой котельной в сумме 2776,690 тыс. руб. за счет соответствующей составляющей в тарифе, уменьшены ошибочно запланированные расходы в сумме 3139,6 тыс. руб. (софинансирование по строительству газовых сетей) и 693 тыс. руб. уменьшены расходы на обеспечение приватизации.
Управление финансов
Увеличение составит 1294,86261 тыс. руб. За счет бюджетного кредита запланированы расходы на строительство газовой котельной в сумме 10000 тыс. руб. Отражен возврат остатков субвенций 2008 года на формирование списков присяжных заседателей в сумме 13,957 тыс. руб.
Увеличены расходы на заработную плату Управления в сумме 789 тыс. руб.
Использование резервного фонда составит 96,767 тыс. руб., в том числе для Ветстанции на приобретение шприцев для вакцинации животных 20 тыс. руб. и 76,767 тыс. руб. передано в сельские поселения.
Запланированы расходы на предоставление субсидий МУП «Водоканал» на подготовку к зиме в сумме 675,89 тыс. руб. (из них 564,34 тыс. руб. кредиторская задолженность) и 905 тыс. руб. за счет целевых субсидий.
Финансовый резерв перераспределен между ГРБС в сумме 12626,11439 тыс. руб. Остаток составит в сумме 243,117 тыс. руб.
По подразделу межбюджетные расчеты отражены следующие изменения:
1) увеличены ассигнования Майминскому поселению по 131-ФЗ в сумме 596,25 тыс. руб. (из них 50% от продажи земли 446,25 тыс. руб.); перемещены ассигнования из УИЭР по РЦП «Отходы» в сумме 1050 тыс. руб.;
2) увеличены ассигнования Кызыл-Озекскому поселению на благоустройство п. Северный 180 тыс. руб. (электроснабжение) и 36,767 тыс. руб. за счет резервного фонда на предупреждение чрезвычайной ситуации, а 1057,9 тыс. руб. на реконструкцию водопровода с. Алферово снято;
3) увеличены ассигнования Манжерокскому поселению на реализацию №131-ФЗ в сумме 497,775 тыс. руб. (50 % от продажи земли);
4) увеличены расходы Верх-Карагужинскому поселению на реализацию №131-ФЗ в сумме 76,139 тыс. руб. (ремонт клуба) и 20 тыс. руб. из резервного фонда на материальную помощь;
5) увеличены расходы Бирюлинскому поселению на благоустройство 100 тыс. руб., на реализацию №131-ФЗ в сумме 130 тыс. руб.;
6) уменьшена дотация на выравнивание из районного бюджета по результатам акта проверки на 7,220 тыс. руб.
Назад в раздел